Kogler Petra
BearbeitenKontakt
- Nummer
- 83750
- Anrede
- Frau
- Straße
- St. Georgener Str. 5/2
- Ort
- 3372 Blindenmarkt
- Telefon
- 07473/2274
- Telefon 2
- 0664 405 90 80
- betonwaren.kogler@aon.at
Zahlung / SEPA
- Zahlung
- LS
- Jahresrechnung
- IBAN
- AT163205900000017251
- BIC
- RLNWATW1059
- Lastschrift-Datum
- 24.06.2014
- Beitrag
- 132,00
Zugeordnete Schüler
Historische Verknüpfung: eltern.nummer ↔ schueler.lfd_nr. Die neue Schüler-ID ist zusätzlich eindeutig.
| ID | Name | Status | Unterricht 1 | Lehrer 1 | Unterrichtsart | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 |
Kogler Laura
Kogler Petra
|
aktiv | Cello |
KO
Kofler Florian
|
E | 132,00 |
| 6413 |
Kogler Laura
Kogler Petra
|
ausgetreten | M.Früherz.I |
AM
A S
|
G / 5 | 37,60 |
| 7562 |
Kogler Timon
Kogler Petra
|
ausgetreten | Klavier |
WK
Warteliste Klavier
|
W | 0,00 |
Elternkonto
Konto-Nr. 83750Darstellung als klassisches Buchungsblatt: links Soll/Vorschreibungen, rechts Haben/Zahlungen. Die erste Soll-Zeile ist der Übertrag des Vorjahres und entsteht bei der Jahresabrechnung.
| Buch.Dat. | Soll-Text | Bel.Nr. | Soll | Haben | Bel.Nr. | Buch.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | Übertrag Vorjahr | 135,60 | 0,00 | |||
| Jänner / Februar | 0,00 | 0,00 | ||||
| 02.05.2024 | März / April | 999 | 132,00 | 132,00 | 555 | 05.05.2024 |
| Mai / Juni | 0,00 | 0,00 | ||||
| September / Oktober | 0,00 | 0,00 | ||||
| November / Dezember | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 2 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sonderposten 3 / Nachtrag | 0,00 | 0,00 | ||||
| Summe | 267,60 | 132,00 | ||||
| Saldo | -135,60 | |||||
Diese Funktion wird später bewusst mit Sicherung, Protokoll und Kontrolle gebaut.